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小规模纳税人汇算清缴表如何填写?

10 | 匿名 |浏览139次
收藏|2019/05/25 09:35

满意回答

2019/06/03 15:47

  您好,小规模纳税人公司汇算清缴表格填写:


  1.登录地税官网(有些企业是在国税网申报)点击进入企业所得税申报界面,首先需填具的是企业基础信息表A000000填写该表后点击下一步。


  2.进入到申报表填报表单勾选表单里,在该表里勾表企业所需填写的表单,点击下一步


  3.进入到申报表填报表单勾选表单里,在该表里勾表企业所需填写的表单,点击下一步


  4.根据利润表填写A105030的投资收益


  5.填写职工薪酬纳税调整明细表A105050,也就是成本、期间费用里的薪酬数据


  6.填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105060


  7.填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080,填写资产原值、本年折旧和累计折旧


  8.纳税调整项目明细表A105000,该表有些是自动取前面表的数据,比如业务招待费的调增已经自动算好,利息的调增需自己填入,没有发票的项目需调增也需自己填入。


  9.企业所得税弥补亏损明细表A106000,该表不用填内容,根据前面的表自己计算,可以查看该表的可弥补亏损所得额和自己手算的是否一致


  10.最后核对主表的数据和财务报表是否一致,一致的话应该就没有问题了


  关于企业汇算清缴建议您联系我司,我司会有专业会计可以帮您解答。祝您生意兴隆。


吴兰花

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